Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Detail faktúryč.: 2014519
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2014519
  • Popis plnenia
    766721984
  • Cena
    322,68 EUR
  • Dátum doručenia
    6.10.2014
  • Dátum splatnosti
    17.10.2014
  • Dátum vystavenia
    3.10.2014
  • Dátum zverejnenia
    6.1.2016
  • Odberateľ
    Obec Lehnice
  • IČO
    305553
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom, a.s.
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web